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    北京市電子工業環保技安中心2020年度部門決算

    目 錄

    第一部分 2020年度部門決算報表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、財政撥款“三公”經費支出決算表

    十一、政府采購情況表

    十二、政府購買服務支出情況表

    第二部分 2020年度部門決算說明

    第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

    第四部分 2020年度部門績效評價情況

     

     

    第一部分 2020年度部門決算報表

    報表詳見附件。

    第二部分 2020年度部門決算說明

    一、單位基本情況

    (一)機構設置、職責

    北京市電子工業環保技安中心經北京市機構編制委員會批準設立,京編辦發[2015]30號確定為公益二類事業單位。

    職責:為市電子工業提供環境保護與技術安全保障。電子工業系統勞動保護、環境保護、節約能源教育、檢查、監督、協調與服務相關勞動保護工業衛生環境保護節約能源專業技術咨詢、節能監測、特種作業人員安全技術培訓與考核相關建(構)建筑物避雷裝置安全檢測

    (二)人員構成情況

    本單位無行政編制人員;事業編制18人,實有人數6人。

    二、收入支出決算總體情況說明

    2020年度收、支總計473.04萬元,比上年減少51.65萬元,下降9.84%。

    (一)收入決算說明

    2020年度本年收入合計473.04萬元,比上年減少51.65萬元,下降9.84%,其中:財政撥款收入198.57萬元,占收入合計的41.98%;上級補助收入0萬元,占收入合計的0%;事業收入0萬元,占收入合計的0%;經營收入274.47萬元,占收入合計的58.02%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計的0%;其他收入0萬元,占收入合計的0%。

    (二)支出決算說明

    2020年度本年支出合計257.71萬元,比上年減少81.88萬元,下降24.11%,其中:基本支出198.57萬元,占支出合計的77.05%;項目支出0萬元,占支出合計的0%;上繳上級支出0萬元,占支出合計的0%;經營支出59.14萬元,占支出合計的22.95%;對附屬單位補助支出0萬元,占支出合計的0%。

    三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收、支總計198.57萬元,比上年減少11.42萬元,下降5.44%。主要原因:醫療保險繳費減少。

    四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

    2020年度一般公共預算財政撥款支出198.57萬元,主要用于以下方面(按大類):社會保障和就業支出50.83萬元,占本年財政撥款支出25.60%;衛生健康支出8.18萬元,占本年財政撥款支出4.12%;資源勘探信息等支出139.55萬元,占本年財政撥款支出70.28%

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

    1、“社會保障和就業支出”(類)2020年度決算50.83萬元,與2020年年初預算數持平。其中:

    “行政事業單位養老支出”(款)2020年度決算50.83萬元,與2020年年初預算數持平。

    2、“衛生健康支出”(類)2020年度決算8.18萬元,比2020年年初預算減少1.14萬元,下降12.19%。其中:

    “ 事業單位醫療”(款)2020年度決算8.18萬元,比2020年年初預算減少1.14萬元,下降12.19%。主要原因:醫療保險繳費減少。

    3、“資源勘探信息等支出”(類)2020年度決算139.55萬元,比2020年年初預算增加9.59萬元,增長7.38%。其中:

    “ 其他制造業支出”(款)2020年度決算139.55萬元,比2020年年初預算增加9.59萬元,增長7.38%。主要原因:人員增資。

    五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

    本年度無此項支出。

    六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

    本年度無此項經費。

    七、財政撥款基本支出決算情況說明

    2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出198.57萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

    第三部分2020年度其他重要事項的情況說明

    一、“三公”經費財政撥款決算情況

    “三公”經費包括本單位1個事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數3.46萬元,與2020年年初預算數持平。其中:

    1.因公出國(境)費用。2020年決算數0萬元,與2020年年初預算數持平。

    2.公務接待費。2020年決算數0萬元,與2020年年初預算數持平。

    3.公務用車購置及運行維護費。2020年決算數3.46萬元,與2020年年初預算數持平。其中,公務用車購置費2020年決算數0萬元,與2020年年初預算數持平。公務用車運行維護費2020年決算數3.46萬元,與2020年年初預算數持平。2020年公務用車運行維護費中,公務用車加油1.855萬元,公務用車維修0.553萬元,公務用車保險0.595萬元,公務用車其他支出0.455萬元。2020年公務用車保有量2輛,車均運行維護費1.729萬元。

    二、機關運行經費支出情況

    不屬于機關運行經費統計范圍

    三、政府采購支出情況

    2020年政府采購支出總額0.56萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0.56萬元。授予中小企業合同金額0.23萬元,占政府采購支出總額的40.41%,其中:授予小微企業合同金額0.23萬元,占政府采購支出總額的40.41%。

    四、國有資產占用情況

    2020年車輛2臺,25.65萬元;單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。

    五、政府購買服務支出說明

    本年度無此項支出。

    六、專業名詞解釋

    1.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    2.機關運行經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    3.政府采購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

    4.政府購買服務:是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務供應商承擔,并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

    5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    第四部分 2020年度部門績效評價情況

    無,本單位2020年只有基本支出,無項目支出。

     

    附件:

    1.北京市電子工業環保技安中心2020年度部門決算報表.xls